Solution : Vérifier en lisant la CPS du praticien, que son N° ID Facturant soit identique à celui renseigné dans sa fiche praticien. Vérifier dans le module « DATE » de l’ordonnance, que le praticien facturant soit le même que la CPS. Dans le cas, où il(s) utilise(nt) une comptabilité commune, vérifier que le nom [...]
Sage-femme
Erreurs Sesam Vitale > CPS
Table des erreurs SESAM-Vitale liées aux appels de fonctions des lecteurs Erreur 1 Message : Erreur interne au Gestionnaire d’Accès au Lecteur Santé Social (GALSS) Mettez fin à l’application et faites décharger le GALSS de la mémoire de l’ordinateur puis réinstallez-le. Solution : Cette erreur est due à un problème sur les API Sesam Vitale. Les fichiers d’utilisation [...]
Que faire si vous avez le message Connexion au serveur invalide, adresse invalide ?
Ce message peut arriver au moment de la télétransmission. Veuillez vérifier les éléments suivants : Vérifiez que votre connexion Internet est opérationnelle (essayez de naviguer sur un site web) Vérifiez s’il n’y a pas d’erreur de saisie dans la syntaxe de votre boite aux lettres de télétransmission (Infos se trouvant sur votre fiche Praticien : http://www.topaze-maestro.com/wiki/?p=1207 Testez de [...]
Procédure à suivre pour sauvegarder vos données de votre ordinateur personnel et les restaurer sur l’ordinateur de votre cabinet et vice versa.
Sur votre ordinateur personnel : Faites une sauvegarde sur CD ou sur clef USB. Faites une sauvegarde sur disque dur : sélectionnez par exemple »disque C:\secours ». Sur l’ordinateur de votre cabinet : Cliquez sur le Menu Démarrer/Tous les programmes/le dossier Topaze puis Restauration des données. Pour une restauration à partir d’un CDROM ou d’une clef USB, sélectionnez [...]
Comment imprimer un bordereau de télétransmission ?
Il est possible d’imprimer ou ré-imprimer un bordereau de télétransmission à différents endroits dans TOPAZE : Accès : Univers « Factures & télétrans », onglet « Suivi factures » Sélectionnez dans le filtre sur la droite « Afficher les factures », l’option correspondant à l’état où se trouve votre facture (Transmises/Acceptées/Rejetées/Comptabilisées) Sélectionnez la ligne d’une des factures concernées Cliquez sur le bouton [...]
Ventiler une dépense globale en plusieurs postes
Procédure à suivre pour créer une dépense globale en la ventilant sur plusieurs comptes du plan comptable. Accès : Univers « Comptabilité », onglet « Ecritures » puis « Dépenses » Dans l’onglet « Dépenses », cliquez sur le bouton « Créer » Renseignez les champs souhaités et saisir le montant de la 1ère ventilation Cliquer sur le bouton [+] afin d’ajouter une ligne supplémentaire dans le [...]